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渭南市住房公积金管理中心2019 年部门综合预算说明

渭南市住房公积金管理中心2019年部门综合预算说明
 
    一、部门主要职责
    渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。
    二、2019年主要工作任务
    （一）归集住房公积金12亿元。
    （二）投放个人住房公积金贷款8亿元。
    （三）个人住房公积金贷款逾期率不超过2‰。
    （四）扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数5000人。
    （五）扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。
    （六）风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。
    （七）文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。
    三、部门预算单位构成
    从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算
    四、部门人员情况说明
    截止2018年底，本部门人员编制54人，全部为事业编制；目前实有人员139人，其中事业人员55人，劳务派遣84人。离退休人员17人。
                                                                      
    五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明
    截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门综合预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
    六、部门预算绩效目标情况说明
    2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，已公开空表。
    七、2019年部门综合预算编制说明
    （一）收支预算总体情况。
    2019年，本部门预算收入1673万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加4万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元；商品和服务支出增加54.6万元；对个人和家庭补助支出减少2.9万元；办公设备购置减少115万元。
    2019年，本部门预算支出1673万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加4万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元；商品和服务支出增加54.6万元；对个人和家庭补助支出减少2.9万元；办公设备购置减少115万元。
    （二）财政拨款收支情况。
    2019年，本部门财政拨款收入1673万元，较上年增加4万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元；商品和服务支出增加54.6万元；对个人和家庭补助支出减少2.9万元；办公设备购置减少115万元。
    2019年，本部门财政拨款支出1673万元，较上年增加4万元，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元；商品和服务支出增加54.6万元；对个人和家庭补助支出减少2.9万元；办公设备购置减少115万元。
    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年，本部门一般公共预算拨款支出1673万元，较上年增加4万元，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元；商品和服务支出增加54.6万元；对个人和家庭补助支出减少2.9万元；办公设备购置减少115万元。
    2.支出按功能分类的明细情况。
    本部门2019年一般公共预算支出1673万元，其中：
    （1）事业单位离退休（2080502）2.6万元，较上年增加0.4万元，原因是：本年度新增退休人员；
    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130万元，较上年减少0.1万元，原因是：本年度新增退休人员；
    （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.1万元，较上年减少9.1万元，原因：一是上年度对职工职业年金进行补缴；二是本年度新增退休人员；
    （4）住房公积金管理（2210302）1513.3万元，较上年增加12.8万元，原因：一是本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加；二是本年度减少办公设备购置。
    3.支出按经济分类的明细情况。
    (1)按照部门预算支出经济分类科目说明。
    本部门2019年一般公共预算支出1673万元，其中：
    工资福利支出（301）1377.9万元，较上年增加67.3万元，原因是：本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加；
    商品和服务支出（302）253万元，较上年增加54.6万元，原因是：本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加；
    对个人和家庭的补助支出（303）7.1万元，较上年减少2.9万元，原因：一是本年度新增退休人员增加退休费用；二是本年度扶贫生活补助减少。
    资本性支出（310）35万元，较上年减少115万元，原因是：本年度减少办公设备的购置。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    本部门2019年一般公共预算支出1673万元，其中：
    对事业单位经常性补助（505）1630.9万元，较上年增加121.9万元，原因：一是本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;二是本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加；
    对事业单位资本性补助（506）35万元，较上年减少115万元，原因是：本年度减少办公设备的购置;
    对个人和家庭的补助支出（509）7.1万元，较上年减少2.9万元，原因：一是本年度新增退休人员增加退休费用；二是本年度扶贫生活补助减少。
    （四）政府性基金预算支出情况。
    2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。
    （五）国有资本经营预算收支情况。
    2019年，本部门无国有资本预算收支情况。
    （六）部门“三公”经费等预算情况。
    2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元，较上年增加0万元。其中：
    因公出国境经费0万元，较上年增加0万元。
    公务用车购置费0 万元，较上年增加0万元。
    公务用车运行维护费7.6万元，较上年增加0万元。
    公务接待费0.1万元，较上年增加0万元。
    2019年，本部门会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度住房公积金业务培训会议的增加；
    2019年，本部门培训费预算8万元，较上年增加0万元。
    （七）机关运行经费安排情况。
    2019年本部门机关运行经费预算253万元，较上年增加54.6万元，主要原因是公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费，主要包括：其他商品和服务支出增加24万、维修（护）费增加30.1万元。
    （八）政府采购情况。
    2019年本部门政府采购预算共计35万元，全部为政府采购货物类预算。
    八、专业名词解释
    1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
    九、2019年住房公积金管理中心部门综合预算报表
 
目    录
序号 项目 是否空表 公开空表理由
表1 2019年部门综合预算收支总表 否  
表2 2019年部门综合预算收入总表 否  
表3 2019年部门综合预算支出总表 否  
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 是 不涉及
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否  
表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否  
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否  
表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 不涉及
表14 2019年部门整体支出绩效目标表 是 不涉及
表15 2019年专项资金整体绩效目标表 是 不涉及

 

表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
收                             入   支                                  出
项         目 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 2019年预算 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2019年预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、部门预算 1,673.00 一、部门预算 1,673.00 一、部门预算 1,673.00 一、部门预算 1,673.00
  1、财政拨款       1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 1,638.00   1、机关工资福利支出  
    (1)公共预算拨款       2、外交支出       (1)工资福利支出 1,377.90   2、机关商品和服务支出  
    (2)政府性基金拨款       3、国防支出       (2)商品和服务支出 253.00   3、机关资本性支出（一）  
    (3)国有资本经营预算收入       4、公共安全支出       (3)对个人和家庭的补助 7.10   4、机关资本性支出（二）  
  2、上级补助收入（中省预下专款）       5、教育支出     2、专项业务经费支出 35.00   5、对事业单位经常性补助 1,630.90
  3、事业收入       6、科学技术支出       (1)工资福利支出     6、对事业单位资本性补助 35.00
      其中：纳入财政专户管理的教育收费       7、文化旅游体育与传媒支出       (2)商品和服务支出     7、对企业补助  
  4、事业单位经营收入       8、社会保障和就业支出 159.70     (3)对个人和家庭的补助     8、对企业资本性支出  
  5、其他收入 1,673.00     9、社会保险基金支出       (4)债务利息及费用支出     9、对个人和家庭的补助 7.10
        10、卫生健康支出       (5)资本性支出（基本建设）     10、对社会保障基金补助  
        11、节能环保支出       (6)资本性支出 35.00   11、债务利息及费用支出  
        12、城乡社区支出       (7)对企业补助（基本建设）     12、债务还本支出  
        13、农林水支出       (8)对企业补助     13、转移性支出  
        14、交通运输支出       (9)对社会保障基金补助     14、预备费及预留  
        15、资源勘测电力信息等支出       (10)其他支出     15、其他支出  
        16、商业服务业等支出    3、专项支出      
        17、金融支出       (1)工资福利支出      
        18、援助其他地区支出       (2)商品和服务支出      
        19、自然资源海洋气象等支出       (3)对个人和家庭的补助      
        20、住房保障支出 1,513.30     (4)债务利息及费用支出      
        21、粮油物资储备支出       (5)资本性支出（基本建设）      
        22、国有资本经营预算支出       (6)资本性支出      
        23、灾害防治及应急管理支出       (7)对企业补助（基本建设）      
        24、预备费       (8)对企业补助      
        25、其他支出       (9)对社会保障基金补助      
        26、转移性支出       (10)其他支出      
        27、债务还本支出          
        28、债务付息支出          
        29、债务发行费用支出          
               
本年收入合计 1,673.00 本年支出合计 1,673.00 本年支出合计 1,673.00 本年支出合计 1,673.00

 

表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级转移支付补助收入 纳入财政专户管理的教育收费 用事业基金弥补收支差额 上年结转 其他收入
小计 正常经费 专项经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资产出租出借安排的拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,673.00 1,673.00                     1,673.00
    1,673.00 1,673.00                     1,673.00
792001   渭南市住房公积金管理中心 1,673.00 1,673.00                     1,673.00

 

表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金安排的支出 上级转移支付补助支出 纳入财政专户管理的教育收费支出 用事业基金弥补收支差额支出 上年结转支出 其他支出
小计 正常经费支出 专项支出 行政事业性收费安排的支出 国有资产出租出借收入安排的支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,673.00 1,673.00                     1,673.00
    1,673.00 1,673.00                     1,673.00
792001   渭南市住房公积金管理中心 1,673.00 1,673.00                     1,673.00

 

表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
收                             入   支                                  出
项                    目 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 2019年预算 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2019年预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2019年预算
一、财政拨款   一、财政拨款   一、财政拨款   一、财政拨款  
    1、一般公共预算财政拨款       1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出     1、机关工资福利支出  
    2、政府性基金预算财政拨款       2、外交支出      (1)工资福利支出     2、机关商品和服务支出  
    3、国有资本经营预算收入       3、国防支出      (2)商品和服务支出     3、机关资本性支出（一）  
        4、公共安全支出      (3)对个人和家庭的补助     4、机关资本性支出（二）  
        5、教育支出     2、专项业务经费支出     5、对事业单位经常性补助  
        6、科学技术支出      (1)工资福利支出     6、对事业单位资本性补助  
        7、文化体育与传媒支出      (2)商品和服务支出     7、对企业补助  
        8、社会保障和就业支出      (3)对个人和家庭的补助     8、对企业资本性支出  
        9、社会保险基金支出      (4)债务利息及费用支出     9、对个人和家庭的补助  
       10、医疗卫生支出      (5)资本性支出（基本建设）     10、对社会保障基金补助  
       11、节能环保支出      (6)资本性支出     11、债务利息及费用支出  
       12、城乡社区支出      (7)对企业补助（基本建设）     12、债务还本支出  
       13、农林水支出      (8)对企业补助     13、转移性支出  
       14、交通运输支出      (9)对社会保障基金补助     14、预备费及预留  
       15、资源勘测电力信息等支出      (10)其他支出     15、其他支出  
       16、商业服务业等支出    3、专项支出      
       17、金融支出      (1)工资福利支出      
       18、援助其他地区支出      (2)商品和服务支出      
       19、国土海洋气象等支出      (3)对个人和家庭的补助      
       20、住房保障支出      (4)债务利息及费用支出      
       21、粮油物资储备支出      (5)资本性支出（基本建设）      
       22、国有资本经营预算支出      (6)资本性支出      
       23、灾害防治及应急管理支出      (7)对企业补助（基本建设）      
       24、预备费      (8)对企业补助      
       25、其他支出      (9)对社会保障基金补助      
       26、转移性支出      (10)其他支出      
       27、债务还本支出          
       28、债务付息支出          
       29、债务发行费用支出          
               
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计   支出总计  

 

表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合   计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 1,673.00 1,385.00 253.00 35.00  
208 社会保障和就业支出 159.70 159.70      
  20805   行政事业单位离退休 159.70 159.70      
    2080502     事业单位离退休 2.60 2.60      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.00 130.00      
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 27.10 27.10      
221 住房保障支出 1,513.30 1,225.30 253.00 35.00  
  22103   城乡社区住宅 1,513.30 1,225.30 253.00 35.00  
    2210302     住房公积金管理 1,513.30 1,225.30 253.00 35.00  

 

表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位:万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合   计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4 **
  合计     1,673.00 1,385.00 253.00 35.00  
301 工资福利支出     1,377.90 1,377.90      
  30101   基本工资 50501 工资福利支出 230.00 230.00      
  30102   津贴补贴 50501 工资福利支出 54.00 54.00      
  30103   奖金 50501 工资福利支出 239.30 239.30      
  30107   绩效工资 50501 工资福利支出 192.00 192.00      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 130.00 130.00      
  30109   职业年金缴费 50501 工资福利支出 27.10 27.10      
  30110   职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 51.80 51.80      
  30112   其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8.30 8.30      
  30113   住房公积金 50501 工资福利支出 120.00 120.00      
  30199   其他工资福利支出 50501 工资福利支出 325.40 325.40      
302 商品和服务支出     253.00   253.00    
  30201   办公费 50502 商品和服务支出 34.00   34.00    
  30202   印刷费 50502 商品和服务支出 15.00   15.00    
  30204   手续费 50502 商品和服务支出 0.04   0.04    
  30207   邮电费 50502 商品和服务支出 7.00   7.00    
  30211   差旅费 50502 商品和服务支出 14.00   14.00    
  30213   维修(护)费 50502 商品和服务支出 33.00   33.00    
  30214   租赁费 50502 商品和服务支出 9.00   9.00    
  30215   会议费 50502 商品和服务支出 1.50   1.50    
  30216   培训费 50502 商品和服务支出 8.00   8.00    
  30217   公务接待费 50502 商品和服务支出 0.10   0.10    
  30228   工会经费 50502 商品和服务支出 44.00   44.00    
  30231   公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60   7.60    
  30239   其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.00   1.00    
  30299   其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 78.76   78.76    
303 对个人和家庭补助支出     7.10 7.10      
  30302   退休费 50905 离退休费 2.60 2.60      
  30305   生活补助 50901 社会福利和救助 4.50 4.50      
310 资本性支出     35.00     35.00  
  31002   办公设备购置 50601 资本性支出（一） 35.00     35.00  

 

表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合   计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 1,638.00 1,385.00 253.00  
208 社会保障和就业支出 159.70 159.70    
  20805   行政事业单位离退休 159.70 159.70    
    2080502     事业单位离退休 2.60 2.60    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.00 130.00    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 27.10 27.10    
221 住房保障支出 1,478.30 1,225.30 253.00  
  22103   城乡社区住宅 1,478.30 1,225.30 253.00  
    2210302     住房公积金管理 1,478.30 1,225.30 253.00  

 

表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
单位:万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合   计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 **
  合计     1,638.00 1,385.00 253.00  
301 工资福利支出     1,377.90 1,377.90    
  30101   基本工资 50501 工资福利支出 230.00 230.00    
  30102   津贴补贴 50501 工资福利支出 54.00 54.00    
  30103   奖金 50501 工资福利支出 239.30 239.30    
  30107   绩效工资 50501 工资福利支出 192.00 192.00    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 130.00 130.00    
  30109   职业年金缴费 50501 工资福利支出 27.10 27.10    
  30110   职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 51.80 51.80    
  30112   其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8.30 8.30    
  30113   住房公积金 50501 工资福利支出 120.00 120.00    
  30199   其他工资福利支出 50501 工资福利支出 325.40 325.40    
302 商品和服务支出     253.00   253.00  
  30201   办公费 50502 商品和服务支出 34.00   34.00  
  30202   印刷费 50502 商品和服务支出 15.00   15.00  
  30204   手续费 50502 商品和服务支出 0.04   0.04  
  30207   邮电费 50502 商品和服务支出 7.00   7.00  
  30211   差旅费 50502 商品和服务支出 14.00   14.00  
  30213   维修(护)费 50502 商品和服务支出 33.00   33.00  
  30214   租赁费 50502 商品和服务支出 9.00   9.00  
  30215   会议费 50502 商品和服务支出 1.50   1.50  
  30216   培训费 50502 商品和服务支出 8.00   8.00  
  30217   公务接待费 50502 商品和服务支出 0.10   0.10  
  30228   工会经费 50502 商品和服务支出 44.00   44.00  
  30231   公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60   7.60  
  30239   其他交通费用 50502 商品和服务支出 1.00   1.00  
  30299   其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 78.76   78.76  
303 对个人和家庭补助支出     7.10 7.10    
  30302   退休费 50905 离退休费 2.60 2.60    
  30305   生活补助 50901 社会福利和救助 4.50 4.50    

 

表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 2019年预算 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2019年预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2019年预算
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出   一、机关工资福利支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出   二、机关商品和服务支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出   三、机关资本性支出（一）  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助   四、机关资本性支出（二）  
    五、城乡社区支出   二、专项支出   五、对事业单位经常性补助  
    六、农林水支出       工资福利支出   六、对事业单位资本性补助  
    七、交通运输支出       商品和服务支出   七、对企业补助  
    八、资源勘探信息等支出       对个人和家庭的补助   八、对企业资本性支出  
    九、商业服务等支出       债务利息及费用支出   九、对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       资本性支出（基本建设）   十、对社会保障基金补助  
    十一、其他支出       资本性支出   十一、债务利息及费用支出  
    十二、转移性支出       对企业补助（基本建设）   十二、债务还本支出  
    十三、债务还本支出       对企业补助   十三、转移性支出  
    十四、债务付息支出       对社会保障基金补助   十四、预备费及预留  
    十五、债务发行费用支出       其他支出   十五、其他支出  
               
               
               
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计   本年支出合计  

 

表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
单位编码 单位（项目）名称 专项业务经费金额 项目简介
** ** 1 **
  合计 35.00  
    35.00  
  792001   渭南市住房公积金管理中心 35.00  
    792001     办公设备购置 35.00  

 

表11
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
科目编码 单位编码 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明
类 款 项
** ** ** ** ** ** 1 2 **
        合计     35.00  
              35.00  
221 03 02 792001   渭南市住房公积金管理中心 扫描仪 12 14.40  
221 03 02 792001   渭南市住房公积金管理中心 打印机 12 10.62  
221 03 02 792001   渭南市住房公积金管理中心 计算机 2 0.84  
221 03 02 792001   渭南市住房公积金管理中心 办公家具 50 3.50  
221 03 02 792001   渭南市住房公积金管理中心 其他办公自动化设备 12 5.64  

 

表12
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码 单位名称 2018年 2019年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
  合计                   17.20 7.70   0.10 7.60   7.60 1.50 8.00                  
                      17.20 7.70   0.10 7.60   7.60 1.50 8.00                  
  792001   渭南市住房公积金管理中心                   17.20 7.70   0.10 7.60   7.60 1.50 8.00                  

 

表13
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
专项（项目）名称  
主管部门  
资金金额
（万元）		  实施期资金总额：  
       其中：财政拨款  
             其他资金  
总
体
目
标		 年度目标

 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标		 数量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    

 

表14
2019年部门整体支出绩效目标表
 
部门（单位）名称  
年度
主要
任务		 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
任务1        
任务2        
任务3        
……        
金额合计      
年度
总体
目标
 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
年
度
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度
指标		 服务对象
满意度指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    

 

表15
2019年专项资金整体绩效目标表
专项（项目）名称  
主管部门  
资金金额
（万元）		  实施期资金总额：  
       其中：财政拨款  
             其他资金  
总
体
目
标		 年度目标

 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标		 数量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    

 

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