渭南市住房公积金管理中心2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
渭南市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;审批职工个人住房公积金贷款;负责住房公积金保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;受市政府委托,管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金;承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。
二、2019年主要工作任务
(一)归集住房公积金12亿元。
(二)投放个人住房公积金贷款8亿元。
(三)个人住房公积金贷款逾期率不超过2‰。
(四)扩大住房公积金制度受益面,新增住房公积金缴存人数5000人。
(五)扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱”的原则,务实工作责任,彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。
(六)风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制,完善集体决策制度,坚持使用电子化检查工作排查风险隐患,强化贷前审核和贷后管理,严格控制个贷逾期率,做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作,确保资金风险隐患得到有效防控。
(七)文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求,深入推进文明单位创建工作,优化业务流程,精简审核要件,强化服务质量,提升管理水平,争创省、市文明单位,树立良好形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算
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四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制54人,全部为事业编制;目前实有人员139人,其中事业人员55人,劳务派遣84人。离退休人员17人。
![](/upload/gjj/2023/06/01/202306011733506321176.jpg)
五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门综合预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标情况说明
2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标,已公开空表。
七、2019年部门综合预算编制说明
(一)收支预算总体情况。
2019年,本部门预算收入1673万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加4万元,全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用,主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元;商品和服务支出增加54.6万元;对个人和家庭补助支出减少2.9万元;办公设备购置减少115万元。
2019年,本部门预算支出1673万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加4万元,全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用,主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元;商品和服务支出增加54.6万元;对个人和家庭补助支出减少2.9万元;办公设备购置减少115万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年,本部门财政拨款收入1673万元,较上年增加4万元,全部为一般公共预算拨款收入,主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元;商品和服务支出增加54.6万元;对个人和家庭补助支出减少2.9万元;办公设备购置减少115万元。
2019年,本部门财政拨款支出1673万元,较上年增加4万元,全部为一般公共预算拨款支出,主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元;商品和服务支出增加54.6万元;对个人和家庭补助支出减少2.9万元;办公设备购置减少115万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,本部门一般公共预算拨款支出1673万元,较上年增加4万元,主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加67.3万元;商品和服务支出增加54.6万元;对个人和家庭补助支出减少2.9万元;办公设备购置减少115万元。
2.支出按功能分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:
(1)事业单位离退休(2080502)2.6万元,较上年增加0.4万元,原因是:本年度新增退休人员;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)130万元,较上年减少0.1万元,原因是:本年度新增退休人员;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.1万元,较上年减少9.1万元,原因:一是上年度对职工职业年金进行补缴;二是本年度新增退休人员;
(4)住房公积金管理(2210302)1513.3万元,较上年增加12.8万元,原因:一是本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;二是本年度减少办公设备购置。
3.支出按经济分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:
工资福利支出(301)1377.9万元,较上年增加67.3万元,原因是:本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;
商品和服务支出(302)253万元,较上年增加54.6万元,原因是:本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;
对个人和家庭的补助支出(303)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年度新增退休人员增加退休费用;二是本年度扶贫生活补助减少。
资本性支出(310)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)1630.9万元,较上年增加121.9万元,原因:一是本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;二是本年度公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;
对事业单位资本性补助(506)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置;
对个人和家庭的补助支出(509)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年度新增退休人员增加退休费用;二是本年度扶贫生活补助减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算收支情况。
2019年,本部门无国有资本预算收支情况。
(六)部门“三公”经费等预算情况。
2019年,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元,较上年增加0万元。其中:
因公出国境经费0万元,较上年增加0万元。
公务用车购置费0 万元,较上年增加0万元。
公务用车运行维护费7.6万元,较上年增加0万元。
公务接待费0.1万元,较上年增加0万元。
2019年,本部门会议费预算支出1.5万元,较上年增加0.5万元,原因是本年度住房公积金业务培训会议的增加;
2019年,本部门培训费预算8万元,较上年增加0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费预算253万元,较上年增加54.6万元,主要原因是公积金宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费,主要包括:其他商品和服务支出增加24万、维修(护)费增加30.1万元。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共计35万元,全部为政府采购货物类预算。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
九、2019年住房公积金管理中心部门综合预算报表
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目 录 | |||||||||||
序号 | 项目 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |||||||||
表12 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
表1 | |||||||
2019年部门综合预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目(按大类) | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 1,673.00 | 一、部门预算 | 1,673.00 | 一、部门预算 | 1,673.00 | 一、部门预算 | 1,673.00 |
1、财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,638.00 | 1、机关工资福利支出 | |||
(1)公共预算拨款 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,377.90 | 2、机关商品和服务支出 | |||
(2)政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 253.00 | 3、机关资本性支出(一) | |||
(3)国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 7.10 | 4、机关资本性支出(二) | |||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 5、教育支出 | 2、专项业务经费支出 | 35.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,630.90 | ||
3、事业收入 | 6、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | 6、对事业单位资本性补助 | 35.00 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 7、对企业补助 | ||||
4、事业单位经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 159.70 | (3)对个人和家庭的补助 | 8、对企业资本性支出 | |||
5、其他收入 | 1,673.00 | 9、社会保险基金支出 | (4)债务利息及费用支出 | 9、对个人和家庭的补助 | 7.10 | ||
10、卫生健康支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (6)资本性支出 | 35.00 | 11、债务利息及费用支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 12、债务还本支出 | |||||
13、农林水支出 | (8)对企业补助 | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (9)对社会保障基金补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘测电力信息等支出 | (10)其他支出 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
17、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
20、住房保障支出 | 1,513.30 | (4)债务利息及费用支出 | |||||
21、粮油物资储备支出 | (5)资本性支出(基本建设) | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | (6)资本性支出 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
24、预备费 | (8)对企业补助 | ||||||
25、其他支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
26、转移性支出 | (10)其他支出 | ||||||
27、债务还本支出 | |||||||
28、债务付息支出 | |||||||
29、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 1,673.00 | 本年支出合计 | 1,673.00 | 本年支出合计 | 1,673.00 | 本年支出合计 | 1,673.00 |
表2 | ||||||||||||||
2019年部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级转移支付补助收入 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他收入 | |||||||
小计 | 正常经费 | 专项经费拨款 | 行政事业性收费安排的拨款 | 国有资产出租出借安排的拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | |||||||||||
1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | ||||||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 |
表3 | ||||||||||||||
2019年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金安排的支出 | 上级转移支付补助支出 | 纳入财政专户管理的教育收费支出 | 用事业基金弥补收支差额支出 | 上年结转支出 | 其他支出 | |||||||
小计 | 正常经费支出 | 专项支出 | 行政事业性收费安排的支出 | 国有资产出租出借收入安排的支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | |||||||||||
1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | ||||||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 1,673.00 | 1,673.00 | 1,673.00 |
表4 | |||||||
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目(按大类) | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 2019年预算 |
一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||
1、一般公共预算财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1、机关工资福利支出 | ||||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2、机关商品和服务支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 3、机关资本性支出(一) | ||||
4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 4、机关资本性支出(二) | |||||
5、教育支出 | 2、专项业务经费支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||
6、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | 6、对事业单位资本性补助 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 8、对企业资本性支出 | |||||
9、社会保险基金支出 | (4)债务利息及费用支出 | 9、对个人和家庭的补助 | |||||
10、医疗卫生支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (6)资本性支出 | 11、债务利息及费用支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 12、债务还本支出 | |||||
13、农林水支出 | (8)对企业补助 | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (9)对社会保障基金补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘测电力信息等支出 | (10)其他支出 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
17、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
19、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
20、住房保障支出 | (4)债务利息及费用支出 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | (5)资本性支出(基本建设) | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | (6)资本性支出 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
24、预备费 | (8)对企业补助 | ||||||
25、其他支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
26、转移性支出 | (10)其他支出 | ||||||
27、债务还本支出 | |||||||
28、债务付息支出 | |||||||
29、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 支出总计 |
表5 | ||||||
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 1,673.00 | 1,385.00 | 253.00 | 35.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.70 | 159.70 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159.70 | 159.70 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.10 | 27.10 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 1,513.30 | 1,225.30 | 253.00 | 35.00 |
表6 | ||||||||
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 1,673.00 | 1,385.00 | 253.00 | 35.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,377.90 | 1,377.90 | |||||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.00 | 230.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.00 | 54.00 | |||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 239.30 | 239.30 | |||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.00 | 192.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.10 | 27.10 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.80 | 51.80 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325.40 | 325.40 | |||
302 | 商品和服务支出 | 253.00 | 253.00 | |||||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.00 | 34.00 | |||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | |||
30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | |||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | |||
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |||
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | |||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.00 | 44.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 7.60 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78.76 | 78.76 | |||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.10 | 7.10 | |||||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.60 | 2.60 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.50 | 4.50 | |||
310 | 资本性支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 35.00 | 35.00 |
表7 | |||||
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,638.00 | 1,385.00 | 253.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.70 | 159.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159.70 | 159.70 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.10 | 27.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 1,478.30 | 1,225.30 | 253.00 |
表8 | |||||||
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,638.00 | 1,385.00 | 253.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,377.90 | 1,377.90 | ||||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.00 | 230.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.00 | 54.00 | ||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 239.30 | 239.30 | ||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.00 | 192.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.10 | 27.10 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.80 | 51.80 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | ||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325.40 | 325.40 | ||
302 | 商品和服务支出 | 253.00 | 253.00 | ||||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.00 | 34.00 | ||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||
30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | ||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | ||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | ||
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | ||
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | ||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.00 | 44.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 7.60 | ||
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78.76 | 78.76 | ||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.10 | 7.10 | ||||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.60 | 2.60 | ||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.50 | 4.50 |
表9 | |||||||
2019年部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目(按大类) | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 2019年预算 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出(一) | |||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||||
五、城乡社区支出 | 二、专项支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 七、对企业补助 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||||
九、商业服务等支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
十、金融支出 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||||
十一、其他支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
十二、转移性支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||||
十三、债务还本支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||||
十四、债务付息支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、预备费及预留 | |||||
十五、债务发行费用支出 | 其他支出 | 十五、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
表10 | |||
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
** | ** | 1 | ** |
合计 | 35.00 | ||
35.00 | |||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 35.00 | |
792001 | 办公设备购置 | 35.00 |
表11 | ||||||||
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 35.00 | |||||||
35.00 | ||||||||
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 扫描仪 | 12 | 14.40 | |
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 打印机 | 12 | 10.62 | |
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 计算机 | 2 | 0.84 | |
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 办公家具 | 50 | 3.50 | |
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 其他办公自动化设备 | 12 | 5.64 |
表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2018年 | 2019年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
合计 | 17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 |
表13 | ||||
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | ||||
专项(项目)名称 | ||||
主管部门 | ||||
资金金额 (万元) |
实施期资金总额: | |||
其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | ||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||
目标1: 目标2: 目标3: …… |
||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
质量指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
时效指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
成本指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
社会效益 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
生态效益 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
可持续影响 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… |
表14 | |||||||
2019年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门(单位)名称 | |||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | |||||||
任务2 | |||||||
任务3 | |||||||
…… | |||||||
金额合计 | |||||||
年度 总体 目标 |
目标1: 目标2: 目标3: …… |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
社会效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
…… |
表15 | ||||
2019年专项资金整体绩效目标表 | ||||
专项(项目)名称 | ||||
主管部门 | ||||
资金金额 (万元) |
实施期资金总额: | |||
其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | ||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||
目标1: 目标2: 目标3: …… |
||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
质量指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
时效指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
成本指标 | 指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
社会效益 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
生态效益 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
可持续影响 指标 |
指标1: | |||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: | ||
指标2: | ||||
…… | ||||
…… |